Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 16:27.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2680)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH   Zverejnené Typ    
21 FD /0060/18 Základná škola s MŠ GST Trade s.r.o. Konvektomat 6166.20 18.04.2018 Faktúra   Kompletné informácie
22 FD /0024/23 Základná škola s MŠ WACHUMBA ck, s.r.o. lyžiarsky výcvik 6000.00 15.05.2023 Faktúra   Kompletné informácie
23 FD /0048/23 Základná škola s MŠ Kärcher Slovakia s.r.o. Stroj na čistenie podláh+prísl 5460.00 15.05.2023 Faktúra   Kompletné informácie
24 FD /0433/23 Základná škola s MŠ SPP,a.s. plyn MŠ 5017.44 16.02.2024 Faktúra   Kompletné informácie
25 4/2019 ZŠ s MŠ Báhoň A.T.team, s.r.o. CK zmluva o zabezpečení ŠkvP 4872.00 04.10.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
26 12018 ZŠ s MŠ Báhoň Bratek Marián maliarske a natieračské práce 4839.00 15.02.2018 Objednávka Dokument Kompletné informácie
27 FD /0068/18 Základná škola s MŠ Bratek Marián maľovanie telocvične 4839.00 18.04.2018 Faktúra   Kompletné informácie
28 FD /0206/23 Základná škola s MŠ COOP Jednota Trnava, spotr. družstv potr. ŠJ 4495.41 30.10.2023 Faktúra   Kompletné informácie
29 FD /0057/23 Základná škola s MŠ COOP Jednota Trnava, spotr. družstv potr. ŠJ 4440.44 15.05.2023 Faktúra   Kompletné informácie
30 ZA /0035/21 Základná škola s MŠ Bratek Marián maľovanie ZŠ 4346.30 19.04.2021 Faktúra   Kompletné informácie
31 FD /0306/20 Základná škola s MŠ CM servis kancelárska technika notebook 8 ks, webkamera 8 ks 4320.00 12.02.2021 Faktúra   Kompletné informácie
32 FD /0023/19 Základná škola s MŠ František Nemec STAVREM s dodávka a montáž PVC podlahy 4249.19 06.03.2019 Faktúra   Kompletné informácie
33 FD /0133/20 Základná škola s MŠ TRIPSY s.r.o. zásobníky na skl. utierky, sto 4193.28 03.08.2020 Faktúra   Kompletné informácie
34 FD /0254/22 Základná škola s MŠ MEGABOOKS SK, spol. s r.o. učebnice AJ 4122.57 04.11.2022 Faktúra   Kompletné informácie
35 FD /0257/20 Základná škola s MŠ COOP Jednota Trnava, spotr. družstv potr. ŠJ 4114.84 12.02.2021 Faktúra   Kompletné informácie
36 FD /0279/22 Základná škola s MŠ Daffer spol. s.r.o. školské stoly, stoličky 4066.00 04.11.2022 Faktúra   Kompletné informácie
37 FD /0310/19 Základná škola s MŠ COOP Jednota Trnava, spot potr. ŠJ 3911.56 15.10.2019 Faktúra   Kompletné informácie
38 FD /0048/22 Základná škola s MŠ Robert KELLNER vešiakové boxy 6 ks 3900.00 10.05.2022 Faktúra   Kompletné informácie
39 FD /0294/23 Základná škola s MŠ Bratek Marián maliarske a murárske práce MŠ 3897.00 30.10.2023 Faktúra   Kompletné informácie
40 FD /0017/19 Základná škola s MŠ JUDr- Vladimír Urblík, Va ubytovanie, strava skipasy lyž 3814.40 06.03.2019 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 2/134 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo